Для розрахунку по створеному наказу переходимо в модуль Облік праці й заробітної плати - Документи - Універсальний документ. Обираємо актуальний період і Журнал для роботи та натискаємо Реєстр - Сформувати документи з наказів. Обираємо створений наказ на відрядження, якщо таких буде декілька, можна відмітити одразу декілька, обираємо режим формування - Окремий документ для кожного наказу чи Один документ для всіх наказів та натискаємо ОК.

Найменування документа автоматично заповнюється по даних наказу, статус - Не розраховано. Щоб розрахувати документи зайдемо в нього подвійним натисканням миші, програма пропонує здійснити розрахунок натискаємо ОК. Після розрахунку в документі справа, відображається вся інформація з відрядження - Дата початку та закінчення, Оплачувані та календарні дні, Оплата вихідних (можемо одразу обрати варіант оплачувати чи ні), Підстава (інформація за наказом), Заробіток (середньоденний чи середньогодинний), Період збору заробітку, Середньоденна, Дні, Години, Сума та Джерело фінансування. 

Щоб інформація по даному розрахунку потрапила в розрахунковий лист та відобразилася в табелі, документ необхідно закрити. Переходимо в Реєстр універсальних документів та натискаємо Реєстр -  Закрити документ.