Головна відмінність роботи з розрахунком відряджень, коли немає модуля Кадри в тому, що документу наказу в програмі не має і тут з’являється трішки більше ручної роботи.

Отже, починаємо працювати одразу по шляху Облік праці й заробітної плати - Документи - Універсальний документ. Обираємо актуальний період і Журнал для роботи та натискаємо Реєстр - Створити, де вручну заповнюємо дані - Номер документа, Найменування, Вид оплати, Розрахунковий період та натискаємо ОК. Подвійним натисканням по створеному документу заходимо в сам документ та у вікні справа в рядку Таб. номер чи Реєстр - Вибір працівників за списком обираємо працівника. Справа заповнюємо поля Дата початку, Дата закінчення, Підстава Дата та Номер (інформація про наказ) та перевіряємо інші дані, що підтяглися автоматично - Заробіток, Період збору заробітку, Середньоденна, Дні, Години, Сума, Джерело фінансування. В разі потреби можемо переглянути роз'яснення розрахунку натиснувши ПКМ по працівнику - Роз'яснення розрахунку чи натиснувши Друк і обравши звіт 1579 Розрахунок відрядження. 

Щоб інформація по даному розрахунку потрапила в розрахунковий лист та відобразилася в табелі, документ необхідно закрити. Переходимо в Реєстр універсальних документів та натискаємо Реєстр -  Закрити документ.